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應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉出
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同學您好，是的沒錯， 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
2023 03/30 13:16
84785005 
2023 03/30 13:22
上期留底是哪個數據
易 老師 
2023 03/30 13:26
同學您好，一般應交稅費為負數時就是留底稅額
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老師，應納增值稅=銷項-進項-上期留底+進項轉出。這個公式對嗎？
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應納稅額是不是等于銷項稅減去進項稅加上進項稅轉出再加上上期留底稅額？
1930
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老師你好，我想請問下當銷項大于進項的分錄是這樣的借：應交稅費—應交增值稅-銷項稅14
貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅10
應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅4
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4
貸應交稅費-應交增值稅銷項稅-未交增值稅4
可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
350
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老板購買女裝進項稅額1299，一直放在待認證，如果不勾選認證，做進項稅額轉出，需要在納稅申報表附表二中填寫，月末交稅=銷項-進項稅額-上期留底，不用加上1299是吧
2.如果1299抵扣了，月末交稅=銷項-進項稅額-上期留底-進項稅額轉出
不知理解對不對，謝謝老師解惑
34
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老師這個分錄和金額做的對不對 ：
本月進項稅300元、銷項稅900元，上期留底進項稅200元。
借：應交稅費-轉出未交增值稅 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）300
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）900
貸：應交稅費-轉出未交增值稅 900
下月交納時：
借：應交稅費-轉出未交增值稅400
貸：銀行存款400
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