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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
國(guó)網(wǎng)開(kāi)給我們的電費(fèi)，我們自己全部做了生產(chǎn)成本，現(xiàn)在的問(wèn)題是，有一部分是別人用的，現(xiàn)在一下子開(kāi)給他，這個(gè)月國(guó)網(wǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)的金額少，我們開(kāi)給他的還要多，這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，調(diào)整分錄啊
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您好，您這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。相當(dāng)于您購(gòu)進(jìn)，然后銷(xiāo)售給他。
2023 03/29 13:36
84784975 
2023 03/29 13:42
分錄怎么做
宋生老師 
2023 03/29 13:43
你好，借應(yīng)收賬款貸，其他業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅借其他業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付賬款。
84784975
2023 03/29 14:07
比如說(shuō)國(guó)網(wǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)20萬(wàn)，我們開(kāi)給他46萬(wàn)，沒(méi)有這么多電費(fèi)，還要沖之前的這個(gè)怎么做啊
84784975
2023 03/29 14:07
把幾個(gè)月的一起開(kāi)給他
宋生老師
2023 03/29 14:08
你好，這個(gè)不是充值錢(qián)的，只是說(shuō)你們的成本就是20萬(wàn)，你們的收入46萬(wàn)。是這個(gè)意思。
84784975
2023 03/29 15:00
我們國(guó)網(wǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)266083千瓦時(shí)，賣(mài)給他458625千瓦時(shí)
宋生老師
2023 03/29 15:01
您好，您為什么會(huì)形成這個(gè)差額呢？如果不只是金額的差額，而是數(shù)量的差額，這種肯定是有問(wèn)題的。
84784975
2023 03/29 15:02
幾個(gè)月的一起開(kāi)給他了
宋生老師
2023 03/29 15:04
如果是這樣，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系呀。
84784975
2023 03/29 15:10
這賬這么做呢，
84784975
2023 03/29 15:11
借 制造費(fèi)用-電費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款 20
借 應(yīng)收賬款 46萬(wàn)
貸主營(yíng)收入
貸銷(xiāo)項(xiàng)
84784975
2023 03/29 15:12
之前制造費(fèi)用都進(jìn)成本了，這都到掛了
宋生老師
2023 03/29 15:13
你好，您這個(gè)肯定要沖減之前的制造費(fèi)用啊。把這一部分做一部分做的成本里面去。做到這一項(xiàng)的成本里面去。
84784975
2023 03/29 15:34
對(duì)，怎么沖之前的成本呀
宋生老師
2023 03/29 16:34
你好，你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸制造費(fèi)用。不過(guò)我也一想，最終好像差不多。
84784975
2023 03/29 16:40
不需要一筆一筆沖嗎
84784975
2023 03/29 16:40
直接這一筆就可以了嗎
宋生老師
2023 03/29 16:49
你好，這個(gè)不用。就把需要沖減的記起來(lái)做一次沖減就可。
84784975
2023 03/29 17:07
還跨年了，然后是不是要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本里面啊，調(diào)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，制造費(fèi)用都要改吧
宋生老師
2023 03/29 17:08
你好，是的，是都要改。因?yàn)槟厦媸钦f(shuō)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，所以我就寫(xiě)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784975
2023 03/29 17:11
之前的電費(fèi)是進(jìn)生產(chǎn)成本了，也就是轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成了，不過(guò)賣(mài)給人家的要轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本，這個(gè)怎么調(diào)呢
84784975
2023 03/29 17:11
老師那筆分錄是沖減制造費(fèi)用的
84784975
2023 03/29 17:12
現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)成其他業(yè)務(wù)成本
借 其他業(yè)務(wù)成本
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
84784975
2023 03/29 17:12
借 其他業(yè)務(wù)成本 貸制造費(fèi)用 ？這樣
宋生老師
2023 03/29 17:13
您好，您說(shuō)的這個(gè)已經(jīng)計(jì)入到成本了現(xiàn)在再結(jié)轉(zhuǎn)成本也沒(méi)有意義呀。我想了一下，應(yīng)該這個(gè)可以不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。因?yàn)橐呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了。
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