就直接紅沖，借管理費用，貸庫存現金，那可以不用以前年度損益調整吧

直接紅沖，可以 借：管理費用（紅字）， 借：庫存現金

那匯算清繳應該不用納稅調整的，直接正常報是嗎

不用納稅調整的，直接正常報。

那老師，補以前沒做的工資分錄，匯算清繳填那個表

A105050:職工薪酬支出及納稅調整明細表

是調減是吧

按調整后的金額填報即可。不用調整

填在賬載金額還是實際發生額，還是稅收金額

賬載金額 實際發生額， 稅收金額，都填一樣金額

我用了以前年度損益調整，你不用調減？

補以前沒做的工資。不用調減

那不是白白浪費了費用嗎，做跟沒做的一樣

我是以前計提也沒做哦，支付也沒做哦

計提也沒做 ，支付也沒做。現在補做通過了以前年度損益調整，就可以做到22年度匯算

知道啊，要調減咯，那你又說不用調整

那調減填在扣除類調整的其他那里吧

是，填在扣除類調整的其他那里