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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證做賬了，現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要我們發(fā)票紅沖，然后再重新開(kāi)一份給我們。1.我這邊紅沖需要怎么操作？2.我如何做賬？麻煩老師一一對(duì)答，謝謝
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你好
1，你們需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)發(fā)票信息表
2，紅沖的時(shí)候，做去年的相反分錄。
然后根據(jù)重新開(kāi)的一份發(fā)票，再做購(gòu)進(jìn)分錄
2023 03/28 21:54
84785000 
2023 03/28 22:02
謝謝老師，那我在開(kāi)票系統(tǒng)提交負(fù)數(shù)發(fā)票信息就可以吧？
鄒老師 
2023 03/28 22:02
你好，是的，是這樣的
84785000
2023 03/28 22:05
另外報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)發(fā)票怎么操作？認(rèn)證的時(shí)候需要把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票一起認(rèn)證是嗎
鄒老師
2023 03/29 07:56
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要認(rèn)證
報(bào)稅的時(shí)候：按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)之后的金額作為進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)?
84785000
2023 03/29 08:31
謝謝老師，那如果負(fù)數(shù)這個(gè)月開(kāi)，對(duì)應(yīng)的正數(shù)下個(gè)月開(kāi)，有什么影響嗎？
鄒老師
2023 03/29 08:31
你好，沒(méi)有什么不良影響啊?
84785000
2023 03/29 09:06
那要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧
鄒老師
2023 03/29 09:06
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785000
2023 03/29 09:08
那負(fù)數(shù)是不是不好處理？
鄒老師
2023 03/29 09:09
你好，取得負(fù)數(shù)發(fā)票，做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，沒(méi)有什么不好處理的啊?
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