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老師 請教一下實繳300萬的公司,目前虧損75萬,庫存現金150萬,其他應收款75萬,現在全部轉讓給另外一家公司,賬還繼續做,應該怎么平賬?另外一家公司需要付225萬,還是付300萬?

84785026| 提問時間:2023 03/28 20:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個其他應收款是誰的,你老板的嗎?
2023 03/28 20:25
郭老師
2023 03/28 20:26
是的話,需要把這個錢還回來的 然后你再看一下你單位有欠款的嗎。
郭老師
2023 03/28 20:26
那你得看下當時股權轉讓的時候,你轉讓價格是多少。
84785026
2023 03/28 21:17
是老板的另外一個公司,實際上這些金額都不用還,也沒有欠款了,包括庫存現金都是假的當時實繳就是找了個驗資公司做的,很老的公司,現在不想用了,就轉給他朋友用,但是想把賬走平,我不知道該怎么調整
郭老師
2023 03/28 21:20
其他應收款這個是投資款里面,然后你老板又轉出去了是嗎?如果是的話讓他把錢還回來 你轉讓的時候可以按照3,000,000來轉賬
84785026
2023 03/28 21:48
其實現金150萬 和其他應收款75萬就是凈資產了嘛,但是都是虛構的,實際都不存在的,轉讓給別的公司如果是300萬轉,于現在的公司而言就是300萬歸還原股東就平賬了,不虧不賺對吧
郭老師
2023 03/28 21:49
其他應收款給別人還錢給他,他才屬于資產,如果你股東不還錢給他,他這個不就是屬于壞賬了,收不回來的
84785026
2023 03/28 21:51
接手的公司賬還由我繼續做賬,我該怎么做賬,繼續保留庫存現金 225萬,未分配利潤-75萬 實收資本300萬對嗎
84785026
2023 03/28 21:54
其他應收款75萬也是假的,實際是掛的老板的另外一個公司,當時這么掛的緣由我就不知道了,
84785026
2023 03/28 21:56
可以借庫存現金 75萬,貸其他應收款75萬嗎
郭老師
2023 03/28 22:01
是的 接著之前的做 可以的 但是你現金有這么多的金額嗎 金額太大了
84785026
2023 03/28 22:03
實際一分沒有,應該就是原來需要驗資遺留下來的問題
郭老師
2023 03/28 22:04
現金咋做的那么大 之前的業務是啥
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