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問題已解決

企業所得稅申報表,19年虧損,20年,21年盈利,但是20年,21年彌補虧損明細表里沒有填19年虧損的數據,20年和21年正常繳納所得稅,現在需要將三份年報改來一致,怎么操作簡單可行?

84785030| 提問時間:2023 03/28 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你看下你的一九年這個匯算清繳里面的主表利潤是多少?
2023 03/28 15:56
郭老師
2023 03/28 15:56
看一下是不是有納稅調整的。
84785030
2023 03/28 16:05
沒有納稅調整
郭老師
2023 03/28 16:06
然后你再看下當年彌補虧損明細表,是一個零嗎?
84785030
2023 03/28 16:15
現在可以把這張表當年待彌補的虧損額改為0嗎
郭老師
2023 03/28 16:16
你需要納稅調整。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2023 03/28 16:16
不能直接填寫領導。
郭老師
2023 03/28 16:16
不能直接填寫零的
84785030
2023 03/28 16:19
主表30欄是減 境外所得抵免所得稅額,這欄不能填的吧
郭老師
2023 03/28 16:21
納稅調整明細表扣除項目30欄105000這個表格里面的再去看一下。
84785030
2023 03/28 16:38
賬載金額就填寫當年利潤額嗎?
郭老師
2023 03/28 16:42
對的,是的,填寫你虧損的這個金額。
84785030
2023 03/28 16:42
好的,謝謝
郭老師
2023 03/28 16:43
不用客氣,工作愉快。
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