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老師您好！我現在年報時固定資產原值與填例金額不符，因去年6月及11月固定資產折舊做到資產原值賬下，然后在今年一月份才紅沖到固定資產折舊這一科目，現在年報該怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你這個紅沖是什么原因的??
2023 03/28 15:22
84784952 
2023 03/28 15:32
折舊科目錄錯了
meizi老師 
2023 03/28 15:35
你好；? ?怎么錯誤了 。 是多折舊了嗎??
84784952
2023 03/28 15:36
折舊是1602的科目，這兩個月做到了1601
meizi老師
2023 03/28 15:38
你好； 那你就紅沖科目即可； 你損益科目的金額 是不是不影響的； 只是折舊額? ?科目錯誤了? ?
84784952
2023 03/28 15:59
現在我固定資產原值與報表金額不符，就是相差這兩月折舊的金額
meizi老師
2023 03/28 16:02
你好；? 原值按照你真實的寫； 按照這個真實的寫； 然后賬上去調整這個分錄即可??
84784952
2023 03/28 16:25
按真實寫跟報表不符，因為折舊1602記到1601資產原值比原來少了一萬多，年報通不過
meizi老師
2023 03/28 16:25
你好；? ? 你季報先去改下； 在去報年報； 這個說明你系統 與你季報數據在比對? ?
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