啥子意思？是不是和和負債表的資產總額相等

你好，不想等不一樣的。因為他的累計折舊，他算到了代發，但是你這里是借方減去了累計折舊。背抵科目的這個有影響，你可以自己算一下試一下。

代發啥子意思

戴芳剛才打錯了，累計折舊是在代發，因為你的資產負債表是借方減去貸方之后合計填寫的，他的科目余額表是直接在貸方增加。

科目余額表的利潤分配是不是等于資產負債表的的未分配利潤

不一定，因為還有一個本年利潤有余額，如果你年末結轉的話，你在四月份算的話不一樣。

本年利潤不是在年末沒有余額嗎？

你好，年末是沒有余額的，那你得看一下他是算幾月份的，如果是12月份的話是一樣的。不是12月份的話就不一樣。

為什么我按照資產負債表的數據返回去填科目余額表這個借貸不平衡？

科目余額表的借貸不相等

截圖你填寫的，然后截圖你的原始憑證，看一下的，我給你核對一下，要么你就自己核對。

資本公積和盈余公積要不要填在科目余額表

你好，有余額的需要填寫。