是的，代賬給的

把期初設置里面的 期初余額跟年初余額的數據交換一下填寫就好了? 庫存現金是負數 這個明顯有問題

年初余額不能填寫啊，怎么交換？，庫存現金是負數這個問題我是不是要問一下這個代賬啊，

年初余額不能填寫? 把年初余額那的數據填到期初余額?? 年初余額就自動帶出了 庫存現金是負數這個問題是要問一下這個代賬

代賬就說根據科目余額表建張就可以呢，沒有年初余額啊？

您軟件自動帶入的年初余額 本年應該給您2023.01-2023.02的余額表的 我看您截圖是跨年給的

代賬給的就是跨年的啊，起初的數就是年初的數對嗎？

他這個期初的數據 就是給您的第一次發生數據 年初數據應該是2022年12月的期末數? 也就是2023年1月的期初數? 科目余額表跨年了? 所以您這個年初數是多少 看不出來?

老師您的意思是我需要去要個2023年1月的期初數？

您問下對方是不是跨年導出來給您的 如果是 就要個2023.01-2023.02的科目余額表 做賬是按年做的 沒有這樣跨年錄入數據的? 如果跨年 那您今年的數據就不準確

是跨年的老師，我如果要做賬就要要2023.01-2023.02的科目余額表？期初數就是年初數了對吧？

是的 要做賬就要要2023.01-2023.02的科目余額表 期初數就是年初數了