分公司之前我這里沒有做

現在就是叫我們打給他們，

您好，是這樣子的，因為分公司的賬務后面應該是并入到了總公司，那么這筆費用要看當時總公司怎么錄入的，比如說計入了預收賬款，那么就要沖預收賬款。如果你已經弄不清到底是怎么弄的了，就直接進入到營業外。