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你好,一般納稅人,本月發生的進貨要下月才收到發票和清單也是下月付款,我本月應該怎樣做分錄?

84785030| 提問時間:2023 03/27 13:37
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
借預付賬款, 貸銀行存款?
2023 03/27 13:45
84785030
2023 03/27 13:58
不對,我付款也是下月
84785030
2023 03/27 13:58
進原材料的
84785030
2023 03/27 14:01
借原材料,貸暫估入賬-原材料。然后結轉成本,借主營業務成本,貸原材料,下月收到發票清單付款,我再做借暫估入賬-原材料,應交稅費應交增值稅-待抵扣進項稅額,貸銀行存款。這樣對嗎?
向陽老師
2023 03/27 14:11
借原材料, 貸應付賬款-暫估 我再做 借應付賬款-暫估, 應交稅費應交增值稅-進項稅額, 貸銀行存款。
84785030
2023 03/27 14:20
哦好的,謝謝,就是暫估的話可以結轉成本嗎?
向陽老師
2023 03/27 14:27
您好,同學,等發票回來在結轉成本
84785030
2023 03/27 17:14
我已經結轉成本了,因為它是本月已經用了的材料,只是發票清單下月才來,這樣可以嗎
向陽老師
2023 03/27 17:15
可以的,同學,沒問題
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