這樣就存在跨年問題，這個要在匯算清繳分開是嗎

你好，你增值稅做了五片收入嗎？

你的增值稅做了無票收入嗎？如果是的話，你納稅調整明細表收入類需要調增的。

我沒收到去年5月到今年1月的錢，都是開票后才收錢的

我意思是說，今年收了去年應該收的錢，需不需要匯算清繳時做調整，還是在哪調整

你好，那建議你修改一下之前的增值稅申報表，然后匯算清繳，納稅調增，如果你都做到今年的話有風險。

為什么要修改增值稅申報表，怎么修改

去年是11899元整

你好，因為你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣的，你要所得稅做到去年的收入里面，你的增值稅寫首額不是也得有。

你是一般納稅人還是小規模的？

一般納稅人

上面老師說的什么，沒看懂不好意思

你好，具體的哪一個沒有看懂，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一樣，這個沒有看懂嗎？

嗯嗯，這個沒看懂

你好，你增值稅填寫了銷售額是100，你的所得稅營業收入也是100，就是這樣規定的。

我現在是去年和今年收入一起開票，去年11899今年是3260，然后，我開票了，記賬做了營業收入，而且，這個自來水費物業公司是簡易計稅，我們公司是代收代交沒有差額，不需要交增值稅，現在發生的這個業務，接下來怎么處理

你好，賬上做主營業務收入，申報所得稅就可以了。

今年的是一樣的，你這相當于是不調整以前年度。

正常申報，不要修改之前的是嗎，那跨年收入開票也不影響是嗎

是的，是這個意思的。