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12月末應付職工薪酬是借方余額，怎么辦？
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學員朋友您好，一般是少計提了費用，需要補計提。
2023 03/25 16:57
84784952 
2023 03/25 17:05
再下一年補計提？
易 老師 
2023 03/25 17:08
學員朋友您好，借：以前年度損益調整- X 科目，貸：應付職工薪酬
，借：應交稅金-應交所得稅，貸：以前年度損益調整-所得稅
易 老師
2023 03/25 17:09
借：未分配利潤貸：以前年度損益調整-XXX費用
84784952
2023 03/25 18:22
小規模，2023年第一季度的業務不多，如果我反結賬到2022年12月去調整的話，是不是第四季度的企業所得稅也要更正申報？
易 老師
2023 03/25 18:36
同學您好，是的沒錯， 是這樣的
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