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之前會(huì)計(jì)做的有實(shí)收資本的期初余額,但是實(shí)際沒有實(shí)收資本,這筆分錄要怎么做才能沖了這筆期初都實(shí)收資本?

84785036| 提問時(shí)間:2023 03/24 11:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接沖減就可以了 借實(shí)收資本 貸銀行存款
2023 03/24 11:43
84785036
2023 03/24 11:47
但是這樣的話,就涉及到銀行存款了,只是當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)為了試算平衡,錄了一個(gè)期初實(shí)收資本。
樸老師
2023 03/24 11:54
同學(xué)你好 這個(gè)不對(duì)呀 應(yīng)該用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡呀
84785036
2023 03/24 11:55
所以,現(xiàn)在這筆該怎么做呢,放往來款里?
樸老師
2023 03/24 11:59
同學(xué)你好 期初數(shù)重新設(shè)置重新做
84785036
2023 03/24 12:01
是2019年的,已經(jīng)到23年了,
樸老師
2023 03/24 12:09
同學(xué)你好 那你直接 按我開始說的
84785036
2023 03/24 12:11
銀行存款沒這么多余額可以沖減
樸老師
2023 03/24 12:23
同學(xué)你好 那你轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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