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小規模減按1%，開的專票是一個點，那銷售分錄的應交增值稅填1個點，那季末未超免征額，還用結轉減免稅額嗎
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需要的
結轉到營業外收入
2023 03/23 20:55
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老師小規模納稅人，季末沒超30萬，開了專票3%，和專票1%，還有未開票收入，季末是未開票轉成開票收入按1%增值稅，還需要做減免稅分錄嗎，如果做的話未開票收入減免分錄金額是3%還是是1%，專票1%做減免稅分錄嗎，
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小規模開票10萬普票稅率按1%，該月增值稅未超額可以免征，問分錄怎做？
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小規模 季度銷售額超30萬 開的普票是3% 報稅是按1%扣 對嗎？開的專票是3% 就按3%交稅 開的專票1% 按1%交稅對嗎？ 還是專票開的3% 也是減按1%交稅？
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老師，現在小規模增值稅月不超過10萬，季度不超過30萬，免征增值稅對吧，普票和無票，超過全額1%，專票開多少都是1%對么
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老師，小規模公司本季度在免征額內，請問增值稅減免稅申報明細表還用填嗎？（看下圖）
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最新回答
查看更多- 甲公司與乙公司的股東丙公司簽訂股權轉讓協議，甲公司以3000萬元的價格取得乙公司12%的股權，2021年7月1日甲公司向丙公司支付了全部價款，并于當日辦理了股權變更手續。甲公司取得乙公司12%股權后，要求乙公司對其董事會進行改選。2021年7月1日，甲公司向乙公司派出一名董事。2021年7月1日，乙公司可辨認凈資產公允價值為35000萬元。判斷甲公司取得乙公司12%股權確認的長期股權投資后續計量應采用的核算方法，并說明理由。 比較初始投資成本和應享有乙公司可辨認凈資產公允價值的金額，并編制甲公司取得對乙公司長期股權投資的會計分錄。 19小時前
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