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老師，我們公司2021.12月份發生的餐飲費1萬，已付款，202022年取得發票，如何入賬，2021年12月份，科目 借：管理費用-餐費1萬 貸：庫存現金1萬
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這筆餐飲費應該入賬到2021年12月31日，你可以在借方科目“管理費用-餐費”，貸方科目“庫存現金”，數額為1萬元。
2023 03/23 09:56
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就是我們單位 **別人 我跟公司借了1萬 備用金 做賬 借：庫存現金 1萬 貸 其他應付款/應付賬款 -公司 1萬，然后 我還需要做 一個 借 內部往來 -支用 1萬 貸 內部往來--項目往來？
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老師，我們去年暫估了管理費用，分錄為： 借：管理費用-辦公費 1萬 貸：暫估費用 ，今年發現無法取得發票，這樣做可以嗎： 沖減暫估 借：管理費用 -1萬 貸 ：暫估成本：-1萬 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸；銀卡存款 1萬
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老師，借，其他應付款A 1萬，不是公司員工，然后這個1萬老板說直接跟他的抵消，不用還了，我直接做賬借其他應付款老板1萬，貸其他應付A 1萬，這樣可以么
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2023年其他應收款-張三(實際為預借工資） 誤計入管理費用-其他 ，原憑證是借:管理費用-其他1萬 貸:銀行存款1萬 并且匯算清繳時納稅調增了，現在應付工資有余額需要通過其他應收款沖銷，我的調整分錄是先紅沖之前的分錄:借:管理費用-其他-1萬 貸:銀行存款-1萬，再寫正確的分錄:借:其他應收款-張三 1萬，銀行存款1萬 ，沖銷應付工資分錄:借:應付工資 1萬 貸:其他應收款-張三 1萬，可是這樣的話管理費用-其他 -1萬會導致2024年的管理費用減少，怎么調這個賬
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