老師，我也是剛接受這個公司是第二天，情況不清楚，老師你能說一下，這種廠家進行返利的情況是如何處理的呀，是返利的物，按照這種情況，我公司是如何處理，在發票上，如果開發票是誰開給誰，如何開，還是要進行紅字發票申請了，還是直接拿一張新發票，按照對方發的那個明細開負數發票了。

啊，你先去查一下的，你看一下你這個發票到底認證沒有。

老師，我查不到，你能說一下，假如發票認證了，如何操作，沒有認證又如何操作了。老師，就是廠家說，我們要先開紅字發票給他們，他們才給我們返利的物品，大概意思就是這樣的，你能把這種情況說一下，處理的方法嗎？我真的查不到說的你說發票認證沒有，老師他們之前沒有專門的會計管理。所以，，，

購方已認證增值稅專用發票） 先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表，獲取信息表編號后，把信息表編號給銷方，再由銷方開具紅字增值稅專用發票。 具體開具流程如下： 購方操作流程： 一． 點擊開票軟件左上角的【發票管理】； 二． 點擊【紅字發票信息表】； 三． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】四． 選擇【購方申請】； 五． 選擇【已抵扣】；注：如果購方已做認證（有認證記錄）但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六． 點擊【確定】； 七． 手工輸入信息表內容，重點注意【數量】和【金額】必須是負值 八． 點擊右上角【打印】； 九． 點擊【不打印】； 十． 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】； 十一． 點擊【上傳】；十二、稍等幾分鐘后，如果信息表編號欄中出現號碼，請抄寫信息表編號或打印出信息表。 你給銷售方，銷售方給你開紅字發票，

如果沒有認證的，這個發票可以直接退給對方，對方全部紅沖，然后再給你重新開。

老師就是說我認證了，比如上個月認證了供應商開給我的5000元專票，發票號碼：12345678，代碼比如：1234567890.這個，我，選這個，然后再點擊確定，

對的，是的，是這么做的。

你的發票號碼代碼輸入不了，輸入不了的你自己打印出來再手寫。

這個是假如上月認證了的操作，這個通過后，信息給供應商，供應商再給我開一張紅字發票，我現在弄不明白，這就金額，(假如認證完的發票金額如何填寫）如果這張發票未認證，就把供應商開給我們的發票直接退回去，對方自己紅沖，對方然后再給我們開一張包含返利的數量（也就是原來數量比如200件%2b返利的5件=205件），總金額不變，這樣的一張發票給我們是這樣嗎？老師。

對的，是的，是這么做的。

老師，我現在還有這個匡紅的這個位置，這個是代表對方之前給我們開的發票上的金額嗎？根據老師判斷一下，是按照這個開的金額來進行找發票嗎，看看老師

發票的，你去看一下發票吧。

我看不懂這個表格。