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以前年度多計提了城建稅，教育附加稅，地方教育附加稅，怎么做分錄調整，怎么做分錄結轉？
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你好；? 借應交稅費-應交城建稅- 教育費附加- 地方教育費附加? 等貸以前年度損益調整； 月末結轉損益?
2023 03/22 09:42
84784954 
2023 03/22 09:45
結轉分錄是這樣嗎? 借：以前年度損益調整
? 貸：利潤分配–未分配利潤
meizi老師 
2023 03/22 09:46
你好；? ? 是的；就就是這樣做的??
84784954
2023 03/22 09:47
結轉需要做這個分錄嗎？借：盈余公積
貸：以前年度損益調整
84784954
2023 03/22 09:47
借：利潤分配–未分配利潤
貸：盈余公積
這個分錄用做嗎
meizi老師
2023 03/22 09:49
你好；? ? ?需要調的； 你之前計提了盈余公積的話；? 那么 你需要補計提的??:借方:利潤分配-提取法定盈余公積;貸方:盈余公積-法定盈余公積;結轉應計盈余公積時,相關會計分錄如下:借方:利潤分配-未分配利潤;貸方:利潤分配-提取法定盈余...
公積
84784954
2023 03/22 09:51
好的謝謝老師
meizi老師
2023 03/22 09:55
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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