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你好 老師 確認收入 借銀行存款 貸主營業(yè)收入 應交稅費 應交增值稅 對公收 沒有開票 小規(guī)模 自己核算增值稅嘛

84784974| 提問時間:2023 03/21 10:52
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
對,自己要來計算增值稅的。
2023 03/21 10:54
84784974
2023 03/21 10:55
是不是按1個點來算
東老師
2023 03/21 10:56
對,現(xiàn)在是按照一個點的算
84784974
2023 03/21 13:31
好的 利息收入 借銀行存款 貸利息 利息是要記負數(shù)還是怎樣
東老師
2023 03/21 13:31
對滴,借方負數(shù)就行了。
84784974
2023 03/21 13:33
借銀行存款 正數(shù) 借利息 負數(shù) 是這樣么 那如果是銀行手續(xù)費 就直接 借財務費用手續(xù)費 貸銀行存款 是不是
東老師
2023 03/21 13:34
這也沒錯,就是您說的這樣的。
84784974
2023 03/21 13:41
購買設備款 不開票 借生產(chǎn)成本 設備 貸銀行存款 是這樣寫嘛
東老師
2023 03/21 13:41
對的,但是沒有發(fā)票不能稅前扣除
84784974
2023 03/21 13:44
稅前扣除指的是不是增值稅不能抵扣 但可以做成本 企業(yè)所得稅可以減免
東老師
2023 03/21 13:44
不是,沒有發(fā)票不能抵扣企業(yè)所得稅
84784974
2023 03/21 13:48
銷售收入?成本支出=利潤*0.25=所得稅 那沒有發(fā)票 是不能抵扣成本嗎
東老師
2023 03/21 13:48
對,沒錯,就是您說的這個意思。
84784974
2023 03/21 13:51
那剛剛上面寫的分錄代表什么意思 我公司需要抵扣增值稅發(fā)票的時候才會開票過來 平時開票對方都要收費
東老師
2023 03/21 13:51
這種鞋的話也是可以,就是沒有發(fā)票,不能誰先扣除。
84784974
2023 03/21 13:56
還是不太理解 ? 是不是這筆費用不能算成本里面去減掉
東老師
2023 03/21 13:57
對,因為這筆業(yè)務沒有發(fā)票的
84784974
2023 03/21 13:58
實際上有這筆成本的費用 但沒票 也就相當于沒有成本一樣 是不是可以這樣理解
東老師
2023 03/21 13:59
對,沒錯,就是你這么理解的。
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