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問題已解決
郭老師接著問增值稅的分錄，，我在軟件上試了，異地預扣預繳了，2萬元，比如我我做的分錄，借應交稅費一應交增值稅（轉出未交增值稅）2萬貸，應交稅費一未交增值稅2萬，借應交稅費一未交增值稅貸銀行存款2萬，軟件上未交增值稅是平了，但是總賬上貸方顯示負20000（-20000）然后轉出未交增值稅顯示借方20000元，這樣子正常嗎？
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這個結轉損益之后是正常的
2023 03/21 10:25
84784963 
2023 03/21 10:26
這個跟損益有什么關系
84784963
2023 03/21 10:28
老師我是在工地上做內賬，異地預扣預交，增值稅／印花稅／附加稅／企業所得稅／水利基金，我怎么做分錄，我小白
樸老師 
2023 03/21 10:42
同學你好
你先結轉增值稅然后最后結轉損益
預交增值稅轉入未交增值稅
借 應交稅費-未交增值稅
貸 應交稅費-預交增值稅
當月的銷項-進項，最終也是轉入未交增值稅
借 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸應交稅費-未交增值稅
這樣達到抵消的效果。
84784963
2023 03/21 10:54
不明白老師，我小白，講細一點，我蒙的，你直接給我說上面交的稅分錄給寫一下
樸老師
2023 03/21 11:01
同學你好
就是上面預繳的增值稅的分錄
附加稅的話不用計提
直接做繳納的分錄
借應交稅費
貸銀行存款
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