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老師好！匯算清繳填好主表A100000以后直接生成九、本年應補（退）所得稅額-200.00，請問一般是什么原因？
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你好，那你看一下你是不是多交了之前的利潤和匯算清繳的利潤是不是不一樣。
2023 03/20 12:07
84785036 
2023 03/20 12:12
利潤總額是累計下來的，這個怎么看？
郭老師 
2023 03/20 12:14
你好，利潤總額看你的調整之后的利潤是多少，然后再看你第四季度利潤表里面的利潤總額不就可以。
84785036
2023 03/20 12:17
匯算表A100000直接填寫的利潤表上的本年累計金額，沒作調整
郭老師
2023 03/20 12:20
你好，那你利潤*稅率-之前預繳=200
郭老師
2023 03/20 12:20
你利潤*稅率-之前預繳=-200
84785036
2023 03/20 12:23
我其他表格有需要調整的嗎
郭老師
2023 03/20 12:35
你需不需要調整，你看你自己的，你的成本費用都有發票嗎？
有扣除比例的超過稅前扣除比例了。
84785036
2023 03/20 13:01
成本都是按票做的，超比例的數據沒有。我現在就是不理解，每季正常申報，年報也是照表數據抄的，怎么就退稅了？
郭老師
2023 03/20 13:04
你好，那你截圖你的利潤表，還有你的會算錢交主表，我給你對比一下可以吧。
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