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問題已解決

應收賬款有幾百塊錢收不回來了,是對賬的時候對錯賬了,已經確認收入了,結轉成本了。月報也已經出了。應該怎么調整。

84784979| 提問時間:2023 03/18 21:41
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,借:營業外支出,貸: 應收賬款
2023 03/18 21:42
84784979
2023 03/18 21:43
那確認的營業收入不用轉出嗎?
易 老師
2023 03/18 21:44
你好,不要 的,這種情況 不要的
84784979
2023 03/18 21:45
那是在那個月調整,是在下月還是本月。如果跨年了應該怎么調整?
易 老師
2023 03/18 21:51
同學您好,借 利潤分配-未分配利潤,貸應收賬款
84784979
2023 03/18 21:53
老師請問如果我把它做成銷售折讓可以嗎?會計分錄怎么做?
易 老師
2023 03/18 21:54
你好,可以的, 沒問題 只需雙方協商一致即可
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