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老師,工程勞務公司,預交稅款,怎么做差額預交呢

84784978| 提問時間:2023 03/15 14:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
就是可以扣除成本之,后預交稅。就是可以扣除成本之后預交稅款。
2023 03/15 14:24
84784978
2023 03/15 17:55
好的老師!22年的賬已經結了,企業所得稅本來繳納2萬,但成本發票在23年3月又開進來了,能不能不調賬,只調表?
玲老師
2023 03/15 19:03
是的,是的,匯算清繳調表不調賬。
84784978
2023 03/15 19:13
可以嗎?22年的賬,不用調賬?
玲老師
2023 03/15 19:53
可以,年報前回來發票可以稅前扣除 先紅沖無票分錄,再按發票做賬,或者直接發票貼原來憑證后面都可以
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