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員工在A公司購社保，公司B發工資，扣除社保個人部分后發放，AB公司有業務往來，B公司扣除的社保個人部分可以掛賬其他應付A公司嗎
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同學你好
這個可以的哦
2023 03/15 08:59
84784980 
2023 03/15 09:09
AB公司無關聯，只是有業務往來，這樣掛賬直接掛其他應付A公司也沒問題哇？審計的時候會有疑問嗎？
樸老師 
2023 03/15 09:20
同學你好
對的
這個沒事的
84784980
2023 03/15 09:28
好的，謝謝
樸老師
2023 03/15 09:29
滿意請給五星好評，謝謝
84784980
2023 03/15 09:35
那相對應的A公司給員工繳納的社保個人部分就掛其他應收款B公司？
樸老師
2023 03/15 09:44
計提工資、社保費用：
借：管理費用、銷售費用
貸：應付工薪酬-工資
?????應付工薪酬-社保
支付社保：
借：應付工薪酬-社保
其他應收款-個人社保部分
貸：其他應付款-A公司
支付工資：
借：應付工薪酬
貸：銀行存款/其他應收款-個人社保部分
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