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問(wèn)題已解決
匯算清繳的基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額要求填平均值的公式是什么，還有從業(yè)人數(shù)也是平均值的公式是什么
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第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個(gè)季度平均合計(jì)/4
2023 03/14 17:30
郭老師 
2023 03/14 17:31
資產(chǎn)是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)，合計(jì)
人數(shù)是看工資表里面的人數(shù)就行
84785037 
2023 03/15 09:30
人數(shù)也是像資產(chǎn)的一樣先算出季度平均值然后四個(gè)季度平均合計(jì)/4？？
郭老師
2023 03/15 09:34
是的，是的，是這么做的。
84785037
2023 03/15 09:41
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出的賬載金額是銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用-工資這個(gè)科目的合計(jì)，還是應(yīng)付職工薪酬的貸方余額呢
84785037
2023 03/15 09:44
我們只有社保費(fèi)用，那是不是社保費(fèi)在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里填在8行五、各類(lèi)基本社保障性繳款這個(gè)里面
郭老師
2023 03/15 09:45
職工薪酬明細(xì)表里面的是所有的工資，不分管理費(fèi)用還是銷(xiāo)售費(fèi)用，還是研發(fā)支出。
郭老師
2023 03/15 09:45
看的是應(yīng)付職工薪酬工資這一個(gè)。
郭老師
2023 03/15 09:46
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保在社會(huì)保障性交款里。
84785037
2023 03/15 10:39
資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額中本年折舊、攤銷(xiāo)額中填寫(xiě)的是本年累計(jì)的折舊貸方金額減去資產(chǎn)清理后的金額嗎
郭老師
2023 03/15 10:41
你好是的，是這么做的。
84785037
2023 03/15 10:53
這個(gè)表的勾稽關(guān)系是1=4,2=5,3=8？？
郭老師
2023 03/15 10:57
這個(gè)得有前提啊，你得有發(fā)票才行。
84785037
2023 03/15 10:59
這些固定資產(chǎn)都是有發(fā)票才入賬的呢，
郭老師
2023 03/15 11:02
你好，那就是一樣的，可以的。
84785037
2023 03/15 11:06
那我2021年的匯繳資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填的不是資產(chǎn)原值，填的是賬載金額中的本年折舊、攤銷(xiāo)額，還能修改嗎
郭老師
2023 03/15 11:07
電子稅務(wù)局我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)，你看一下能修改吧。
84785037
2023 03/15 11:12
好的好的，謝謝
郭老師
2023 03/15 11:15
不用客氣，工作愉快。
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