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請問老師23年收到了22年日期的費用發票，但是無法反結賬到去年12月，那么做到23年應該怎么做？正常做到23年的費用，還是小企業會計準則做到借方未分配利潤？企業會計準則 以前年度損益調整在結轉到未分配利潤？這部分費用也不是去年暫估的哈，謝謝
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你好；? ? 你走利潤分配去祖宗或者以前年度損益調整科目處理的?
2023 03/14 16:37
84785002 
2023 03/14 16:42
還有個前提假如我做了22年匯算，或者沒有匯算，該怎么賬務處理？假如我都做了22年匯算，今年后面才收到去年的費用類發票，做了未分配利潤，那么對于公司就是損失了這部分費用抵減企業所得稅的作用了，
meizi老師 
2023 03/14 16:46
你好； 補做分錄 ；然后再去考慮當年年報去處理 稅前扣除 （有合理發票的話）
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