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老師 您好 我想知道為什么我只是結轉，圖一的預付賬款和應付賬款會變，我這個月做賬不涉及這兩個科目 其他科目都是對的 我沒有看懂是什么意思
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你好； 你掛的預付賬款和應付賬款都是同一個人或者單位發生的嗎?
2023 03/14 15:17
84784995 
2023 03/14 15:19
不是 同一個
meizi老師 
2023 03/14 15:23
你好；? ?那你去看看這兩個科目掛的往來科目 是什么 業務發生的 ； 你是要清理余額的意思嗎?
84784995
2023 03/14 15:24
不是 是這兩個發生變化我沒有做賬涉及到這兩個科目 這兩個科目和我一月的資產負債表的金額對不上
84784995
2023 03/14 15:29
我想知道的是我怎么弄可以把圖二的金額弄回圖一
meizi老師
2023 03/14 15:36
你好；對不上； 你可以去看看 是不是重分類了 ；? 比如你賬上的數據 和你報表數據? 有差異是嗎? ?
84784995
2023 03/14 15:39
您好 請問是在哪里看呢？
meizi老師
2023 03/14 15:42
你好；? 看你的? 預付賬款? ? 和應付賬款欄次；? 和你賬上數據核對下??
84784995
2023 03/14 15:52
我的預付賬款余額就是4500 不知道怎么就變成了714330
84784995
2023 03/14 15:52
老師您好 麻煩您說的通俗一點
meizi老師
2023 03/14 15:57
你好； 你是那個欄次 ；預付賬款欄次是嗎； 你去看看 應付賬款借方金額是不是有金額導致的??
84784995
2023 03/14 16:00
這個就是我應付賬款的余額
meizi老師
2023 03/14 16:03
你好；? ? 去看看 應付賬款? ? 借方的金額+預付賬款借方金額? = 預付賬款欄次的金額嗎?
84784995
2023 03/14 16:08
圖一這個加起相等 圖二加起不想等
meizi老師
2023 03/14 16:13
你好；? 還是不等于嗎； 你有壞賬數據嗎?
84784995
2023 03/14 16:17
沒有壞賬數據
meizi老師
2023 03/14 16:21
那不應該不對的； 你系統公式是不是不對哦? ?
84784995
2023 03/14 16:23
這個系統公式我沒動過 是需要自己設置嗎？
84784995
2023 03/14 16:24
老師 您好可以電話溝通嗎？
meizi老師
2023 03/14 16:28
系統公式的話是hi售后設置好的 ；? ? 這個一般是售后遠程給你們維護的 ；? ?不是自己設置的?
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