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問題已解決
現在發現去年管理費用下的工資和社保費，用錯科目了，怎么調賬，應該是管理費用--社保費，做成管理費用-工資了
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你好！這個沒關系。直接在匯算清繳的時候調到對應表格就好了
2023 03/14 11:14
84785027 
2023 03/14 11:14
不用調賬了就行是吧
84785027
2023 03/14 11:14
如果調賬，怎么調
宋生老師 
2023 03/14 11:15
你好！是的。調表不調賬
84785027
2023 03/14 11:15
如果調賬，怎么調
宋生老師
2023 03/14 11:19
您好！借以前年度損益調整-社保 貸以前年度損益調整-工資
84785027
2023 03/14 11:22
如果小企業會計準則。就直接通過利潤分配-未分配利潤就行是吧，不用以前年度損益過度
宋生老師
2023 03/14 11:26
你好！可以的。也可以這樣
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