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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
因?yàn)楣?yīng)商發(fā)票作廢了，我們不知道還是2021的發(fā)票，現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還有滯納金請(qǐng)問(wèn)如何做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！這個(gè)要看你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票怎么做的分錄
2023 03/13 17:00
84785024 
2023 03/13 17:03
當(dāng)時(shí)做的是? 借? 快遞費(fèi)? 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸? 應(yīng)付賬款
84785024
2023 03/13 17:04
費(fèi)用還是存在的，只是對(duì)方開了兩張一樣的發(fā)票，我們抵扣的作廢的發(fā)票
84785024
2023 03/13 17:04
增量申報(bào)
宋生老師 
2023 03/13 17:06
你好！借應(yīng)付賬款 貸快遞費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785024
2023 03/13 17:08
是不是做? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785024
2023 03/13 17:09
貨款已經(jīng)付了
宋生老師
2023 03/13 17:12
你好！不是，你們不是做重復(fù)了嗎？沖減掉其中一筆就好
84785024
2023 03/13 17:14
不是重復(fù)，我們只抵扣了一張
84785024
2023 03/13 17:14
只是這張被地方作廢了
84785024
2023 03/13 17:14
現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出而已
宋生老師
2023 03/13 17:15
你好！嗯。你把作廢的這份做紅字分錄就好
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