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2022年計提的公司社保7萬元由于疫情政策延期至2023年底前繳納，沒有在5月匯算之前付款，所以2022年匯算清繳我調增應納稅所得額7萬元。 那么2023年年底繳納了這筆社保，我可以在2023年匯算清繳的能否調減應納稅所得額7萬元？
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你好； 對哦的；? 你調減即可? ?
2023 03/13 11:35
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老師：2022年12月取得的發票可以在2023年5月入賬嗎？2023年度匯算時要不要調增應納稅所得額？
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去年11 12月份社保2023年繳納的，2022年度匯算清繳要放進去這個金額嗎，但是2022年我是計提了的，難道要調增嗎
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匯算清繳后企業繳納的企業所得稅是永久不得扣除還是可以在次年扣除，比如：2022年5月匯算清繳2021年度應繳納企業所得稅10萬元，那么在下年匯算清繳2022年度時是不是可以在應納稅所得額扣除
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老師，2022年12月計提的工資，2023年1月份發放，2023年5月份匯算清繳需要調增嗎
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老師好，這個月更正了2022年的申報，公司是虧損狀態，2022年虧損表就調增了5500元，但是在這之前已經申報了2023年的匯算清繳，那2023年虧損表也應該調增5500，這個現在還需要再去更正2023年的匯算清繳的虧損表數據嗎，還是直接累計到2024年呢
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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