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問題已解決
老師您好，請問總公司給分公司代交社保和醫保怎么做計提和支付的分錄呢，謝謝
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您好，這個錢還會收回來嗎？
2023 03/13 09:29
84784962 
2023 03/13 10:05
不會，只是做往來賬的處理
東老師 
2023 03/13 10:05
借其他應收款 貸銀行
84784962
2023 03/13 10:18
計提怎么做
東老師
2023 03/13 10:19
費用做到總公司還是分公司
84784962
2023 03/13 10:19
費用是總公司和分公司分開，獨立核算的
東老師
2023 03/13 10:20
那分公司記入費用，總公司記入到其他應收款
84784962
2023 03/13 10:26
計提和支付的分錄老師能發下嗎
東老師
2023 03/13 10:27
你站在哪個公司角度做賬
84784962
2023 03/13 10:27
總公司和分公司的分別請老師下
東老師
2023 03/13 10:28
總公司 借其他應收款 貸銀行存款
分公司 借管理費用 貸其它應付款
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