法人名下另外一個公司做倉儲運輸?shù)模瑢Ｆ睂儆陧権S倉儲運輸費，B需要過渡公司

您好，借：銷售費用，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）貸：其他應付款

我這樣做，后面去稅務局核稅的時候，稅務那邊說這邊款項應該做預付賬款，不清楚這應該怎么做

你不是另外一家公司預充支的嗎？

B（鮮渝鮮）公司收到A（順豐）公司專票80w,這邊款項由B（鮮渝鮮）公司法人另外一家C（海云）公司預充支付結(jié)清，但是走的是私賬，B（鮮渝鮮）公司現(xiàn)在邊變更法人，需要核稅應該做怎么做賬？

那就超公賬重走一下， 退掉私賬轉(zhuǎn)的

這個屬于22年12月月結(jié)賬單，發(fā)票已抵扣部分，有其他方法嘛？

同學您好，稅務局核稅了就 如實走賬較穩(wěn)妥些