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甲方代付給了勞務公司農民工工資，但是勞務公司沒有給我們提供發票，年報沒有辦法做稅前扣除。現在我們公司用材料票來做成本沖一下企業所得稅，請問我怎樣做分錄啊
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借應付賬款
貸工程施工，
借工程施工貸以前年度損益調整，
這個是紅沖你之前暫估的，
然后再做發票的，借工程施工貸應付賬款，
借以前年度損益調整貸工程施工
2023 03/09 11:36
84785016 
2023 03/09 11:39
借：應付賬款-勞務分包方? ?貸應收賬款
同時
借：工程施工-分包成本? ? 貸應付賬款-暫估款-勞務分包方。
這樣錄入可以嗎？
郭老師 
2023 03/09 11:40
可以的，可以這么做。
84785016
2023 03/09 11:41
你指導一下那種分錄好點？
郭老師
2023 03/09 11:42
結轉了成本沒有，你這個是沒有結轉成本的。
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