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問題已解決

老師,年終計提的獎金,匯算清繳前部分發不了了,怎么做賬,掛在應付賬款中的提成因為項目停工也發不了了怎么調賬

84785026| 提問時間:2023 03/07 12:09
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果 后面還要發,就不調賬,如果后面確定不發了,就要調賬 把原來多入賬的的獎金紅沖掉。
2023 03/07 12:10
84785026
2023 03/07 12:13
直接用紅字沖回就可以了嗎,需不需要通過以前年度損益科目老師
84785026
2023 03/07 12:15
老師,那項目停工掛在其他應付款中的提成最后不發了,怎么賬務處理
張壹老師
2023 03/07 13:13
你好,要通通以前年度損益調整的
84785026
2023 03/07 14:59
老師具體的怎么做分錄呢
張壹老師
2023 03/07 15:01
你好,你以前入的什么費用呢
84785026
2023 03/07 15:28
一個在其他應付款,一個在應付職工薪酬中
張壹老師
2023 03/07 15:31
你好,你計提的時候借方是什么費用,貸方是應付職工薪酬。
84785026
2023 03/07 15:55
未發的獎金是管理費用,提成是從應付職工薪酬薪酬轉到其他應付款中的
張壹老師
2023 03/07 15:59
你好,調整分錄 借:以前年度損益調整-調整管理費用 負數 貸:應付職工新酬? 負數 借:應付職工薪酬 負數 貸:其他應付款 負數 借:以前年度損益調整-調整所得稅? 正數 貸:應交稅費-應交所得稅? ?正數
84785026
2023 03/07 16:06
老師,其他應付款這個調完還是得上所得稅是嗎,那我可以一直掛著嗎
張壹老師
2023 03/07 16:08
你好,你不支付了,其他應付款也沒有了,也要沖銷的。 你沖銷就得交企業所得稅的
84785026
2023 03/07 16:11
因為是分公司稅率是25百分之二十五的稅,其他應付款這個可以直接調到營業外收入嗎,因為員工也辭職了,項目也停工了
張壹老師
2023 03/07 16:12
你好,離職人就是沖銷之前提獎金哈 你轉到營業外收入也是要交所得稅的,一般不這么操作的。
84785026
2023 03/07 16:15
那其他應付款今年先這么掛著不調,做匯算清繳應該不需要調賬吧老師
張壹老師
2023 03/07 16:16
你好,掛著不調的話,匯算清繳不調賬的
84785026
2023 03/07 16:17
好的,麻煩老師了
張壹老師
2023 03/07 16:18
你好,不客氣,祝你工作愉快
84785026
2023 03/07 16:32
老師,我還想再問一下,我把這個如果最后通過營業外收入去調了,然后調今年的利潤,這樣做可以嗎
張壹老師
2023 03/07 16:33
你好,也可以的,這樣的話你還是要交所得稅的
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