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問題已解決

老師:請問去年小規模增值稅納稅申報表征收率3%的普票季度不超過45萬填第10行,超過45萬填12行,今年是不是季度不超過30萬填10行,超過30萬填3行?然后附列表3是不是填不含稅2%的減免稅款計營業外收入?賬務處理怎么做?謝謝!

84785018| 提問時間:2023 03/07 10:29
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 不是的,第三行其他增值稅發票不含稅銷售額是填寫你未開票的收入的
2023 03/07 10:35
84785018
2023 03/07 10:38
老師:那一季度普票銷售額超過30萬填在哪?
84785018
2023 03/07 10:39
還是和去年一樣填寫嗎?
王超老師
2023 03/07 10:41
是的,跟去年一樣的,只不過是說那個2%是要填寫到減免那邊的
84785018
2023 03/07 11:18
老師:請問今年小規模一季度是不是超過30萬應稅銷售額填第一欄?不超過30萬填第10欄?超過30萬免稅銷售額填12欄?
王超老師
2023 03/07 11:26
你是開多少稅率的發票阿
84785018
2023 03/07 11:31
老師:開應稅普票超過30萬,如果開3%征收率就填第一欄,開1%填12欄,第一欄空了就不用填寫了?
王超老師
2023 03/07 11:35
第二行是填寫專票的,第三行是填寫普票的
84785018
2023 03/07 11:40
老師:你上面講末開具普票填第3欄,今年超過30萬應稅普票1%征收率也填第3欄?
84785018
2023 03/07 11:43
去年開免稅普票超過45萬填12欄,今年開超過30萬1%普票是填12欄還是第三欄?
王超老師
2023 03/07 11:47
是的,也是要填寫第三爛的,你超過了,要按照1%來計算的
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