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老師你好，固定資產補提去年折舊20000，匯算清繳咋填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就填寫到會計折舊金額和稅法折舊金額里，按照當期實際計提的金額
2023 03/07 10:02
84784977 
2023 03/07 10:04
不用管補提的金額對嗎
venus老師 
2023 03/07 10:10
企業所得稅匯算清繳固定資產折舊表：資產的賬載金額填寫賬面入賬原值，賬載的本年折舊填寫會計上當年計提的折舊金額，賬載的累計折舊填寫從入賬開始到當前日期累計計提的折舊金額；資產的計稅基礎填寫稅法允許扣除的金額，稅收金額的本年折舊填寫按稅法規定計算扣除的本年折舊金額，稅收金額的累計折舊填寫從入賬開始到當前日期累計允許稅前扣除折舊金額。賬載金額的折舊與稅收金額的折舊差額做納稅調整處理。
84784977
2023 03/07 10:17
好的，謝謝老師
venus老師
2023 03/07 10:19
不用客氣祝你生活愉快
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