年底正常稅款是-2258.57 但個(gè)稅我是0申報(bào)的 管理費(fèi)用得調(diào)增吧

對(duì)的 納稅調(diào)增了多少的

管理費(fèi)用調(diào)增8224.45 應(yīng)交稅款是5965.88

這個(gè)表不對(duì)，你這里面的利潤(rùn)總額，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)都是根據(jù)利潤(rùn)表里面填寫(xiě)，然后調(diào)整的數(shù)據(jù)，在職工薪酬明細(xì)表里面去調(diào)填寫(xiě)，職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)賬載金額，就是你賬上計(jì)提的這個(gè)管理費(fèi)用的，然后稅收金額和實(shí)際金額不用做填寫(xiě)零。

107040，這個(gè)表格你沒(méi)有填寫(xiě)，這里需要填寫(xiě)減免的稅額，你是小型微粒企業(yè)嗎？是不是的話，在基礎(chǔ)表里面有提示。

小型微粒企業(yè)可以減免22.5%。

小型微利企業(yè)可以減免22.5%。

老師 是小微企業(yè) 107040是下面圖片這個(gè)表么

這個(gè)表沒(méi)見(jiàn)過(guò) 不會(huì)填啊

職工薪酬明細(xì)表在哪里填寫(xiě)

職工薪酬明細(xì)表，賬單金額填寫(xiě)你做費(fèi)用的稅收金額，實(shí)際金額填寫(xiě)零。這個(gè)看懂了嗎？看懂了的話你寫(xiě)，看懂了我再給你講下一個(gè) 107040這個(gè)表格第一行填寫(xiě)，這里不用填寫(xiě)的，它打開(kāi)自動(dòng)保存的，你只要是小型微利企業(yè)就可以的。

老師職工薪酬明細(xì)表是哪一個(gè)表

老師 這個(gè)職工薪酬明細(xì)表 沒(méi)整明白

老師 是這個(gè)表么

對(duì)的是的，是這一個(gè)表格的。

老師? ?我入賬的管理費(fèi)用中的網(wǎng)銀企業(yè)服務(wù)費(fèi)100? ?對(duì)公結(jié)算賬戶維護(hù)費(fèi) 99? 沒(méi)有發(fā)票? 銀行從對(duì)公賬戶直接減去的? ?需要納稅調(diào)增么

是的，需要納稅調(diào)的。

老師 小型微利企業(yè)免稅22.5%沒(méi)帶過(guò)來(lái)

107040這個(gè)表格勾選了嗎？你看一下你的基礎(chǔ)表里面是不是小型微利企業(yè)。

老師 是小型微利企業(yè)

你好，107040，這個(gè)打開(kāi)重新保存一下，如果還不行的話，你就重新保存一下主表。

表格是自己填寫(xiě)的，如果還不行的話就退出來(lái)重新進(jìn)。

107040也勾選了啊

老師 這里第一行啥也不用寫(xiě)么

你好，那你看一下其他的操作行嗎？我說(shuō)了好多你都試一下的，這有可能就是系統(tǒng)有問(wèn)題，它沒(méi)有自動(dòng)取到數(shù)據(jù)，這里是自動(dòng)填寫(xiě)的，咱手動(dòng)給他填寫(xiě)不了的。

老師 我把減免所得稅優(yōu)惠表 填寫(xiě)數(shù)字了 然后主表就帶過(guò)來(lái)了

自己能填寫(xiě)了可以的。