你好； 一般是每個月計提工資 和社保 ； 以及公積金； 計提固定資產(chǎn)折舊 ； 無形資產(chǎn)分?jǐn)?； 計提比如房租分?jǐn)偂?日常費用的分?jǐn)?；這個就需要 你平衡自己 理賬來清理的??