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匯繳清算后，收到跨年未計提發票4萬元，最正規的做法應該怎么辦？求分錄還需要更正報表？
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您好，首先收到的什么發票
2023 03/05 20:24
84785003 
2023 03/05 20:26
費用發票
東老師 
2023 03/05 20:28
借以前年度損益調整（費用） 貸庫存現金
借利潤分配未分配利潤 貸以前年度的，
84785003
2023 03/05 20:29
報表呢報表還需要更正？匯繳清算還需要更正？
東老師
2023 03/05 20:31
賬上需要改，匯算清繳的時候報表也得改
84785003
2023 03/05 20:33
用您寫的這個分錄，我的報表就要手動去計算更正是嗎？我可以不用以前年度損益這個科目，我直接反結轉去年的賬，我把發票做到去年里面去，我再更正報表再更正匯繳清算
東老師
2023 03/05 20:34
n哦，那也可以啊，你能反結賬到去年，直接做賬就行了
84785003
2023 03/05 20:35
老師用以前年度，所有的報表是不是都是手動計算改正？
東老師
2023 03/05 20:36
對，用以前年度更麻煩，不如直接去反結賬
84785003
2023 03/05 20:37
報表更正好了以后匯繳清算，是不是按更正后報表匯繳清算？還是把匯繳清算直接納稅調減那一列寫4萬？
84785003
2023 03/05 20:37
小白麻煩老師了
東老師
2023 03/05 20:38
按照你反結賬以后的數直接填寫匯算清繳就行了
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