應該是公司給員工買的商業保險

當時辦公室有三個人，900元

意外保險的嗎 這個月進項轉出 這個抵扣不了 問對方要發票

分錄是，怎樣的呢。收不到發票了呢

收到發票的時候，我的分錄是，借：主營業務成本 應交稅費-待認證進項稅額 貸：應付賬款，在認證發票的時候，在結轉的

借以前年度損益調整， 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

不管有沒有發票一樣，反正他抵扣不了所得稅，匯算清繳，你還得調增。

這個稅額我沒做賬，

你好，這個發票你沒有勾選嗎？

勾選 了。但是憑證里面沒做，這個月的報表我已經填進項稅額轉出了，

現在就是不知道 憑證怎么做，做了應交稅費、應交增值稅進項轉出這個科目之后還要怎么處理

借應交稅費、應交增值稅進項， 貸應交稅費待認證 借以前年度損益調整， 貸應交稅費、應交等值稅進項轉出

如果沒有以前年度損益調整，可以合并嗎

你好，合并怎么合并，你寫一下。

說錯了 ，不好意思 把那以前年度損益調整，換成利潤分配-未分配利潤

你好可以的 可以的

這兩個分錄做好了之后，不用做其他分錄了對不，

是的 不需要做其他的