銷貨方在金稅盤開紅字發票的步驟如下： 1.打開金稅盤軟件，在“金稅卡”中輸入對方的銷貨方納稅人識別號，進入“一般納稅人初始化”頁面，選擇“開具”功能，進入開票界面； 2.根據對方抵扣的專票信息和發票信息表，填寫正確的紅字發票的信息，包括發票類型、金額、購買方等內容； 3.檢查發票信息，核對無誤后，點擊“生成發票”按鈕，完成開票操作； 4.如果開票成功，系統會將發票信息打印到發票上，并且檔案保存起來。 拓展知識：紅字發票是指銷貨方由于客戶抵扣錯誤或者不能抵扣、退稅等原因，本來應以正常藍票開具的業務，由于已抵扣而變更成打紅處理的發票。