問題已解決
老師,您好。想請教的是:對方已抵扣了專票進項,我們銷貨方也已收到對方的紅字發票信息表,請問銷貨方怎么在金稅盤開紅字發票?



銷貨方在金稅盤開紅字發票的步驟如下:
1.打開金稅盤軟件,在“金稅卡”中輸入對方的銷貨方納稅人識別號,進入“一般納稅人初始化”頁面,選擇“開具”功能,進入開票界面;
2.根據對方抵扣的專票信息和發票信息表,填寫正確的紅字發票的信息,包括發票類型、金額、購買方等內容;
3.檢查發票信息,核對無誤后,點擊“生成發票”按鈕,完成開票操作;
4.如果開票成功,系統會將發票信息打印到發票上,并且檔案保存起來。
拓展知識:紅字發票是指銷貨方由于客戶抵扣錯誤或者不能抵扣、退稅等原因,本來應以正常藍票開具的業務,由于已抵扣而變更成打紅處理的發票。
2023 03/02 15:53
