老師你好，我1月1到3月31號我申報了，但是我又改了憑證，我可以用新的憑證去填在這個2023年的1月1~12月30這里嗎？因為我發現我做錯了，前面那個不能更改了，因為我要注銷

同學你好 對的 是這樣的哦 那你更正申報

那我前面不能更改了，那我可以更改后面的2023年1月1的，12月31號的新的報表數字了，去申報了，那他這個利潤表的年報的話我該怎么申報？就是用我新做的這個憑證去照抄我的利潤表嗎？

這個圖1呢，是因為我申報在1月1~3月31號那里了，因為那個應交稅費，我寫錯了在那里，更正不了，做了改正的新的憑證就是圖2呢是申報在1月1~12月31號這里的這利潤表，把里面數據照抄上去對嗎？

同學你好 對的 是這樣的 照抄上去就可以

老師你好，他這里寫的是彌補以前的年度虧損38774.79，就意思是說我有三個數字，-1845.54-13367.06-23562.19，就是說這三年相加這里出現黃色字體也沒關系吧

同學你好 數據要對 不能是黃色

老師你好，但是這個數字是系統出來的，我算了一下我，數字是對的

同學你好 只要是正確的就可以

老師你好，那這些表的數字我要填嗎？他有資產處理損益明細表，有負債清償損益明細表，剩余財產計算和分配明細表，這些我都不填，全部是零對嗎？

需要填寫的 按照你賬上的金額填寫 資產類和往來科目等都要清零

我的資產上面還有存貨啊，還有應付應收，這些數據都要抄上去嗎？

存貨要交稅做收入清理了 應收應付也要清理了 該收收該付付 不收不付轉到營業外收入或者支出

那意思是說我現在又要重新做那個，金蝶的分錄嗎？把那些報表的數據全部支出該營業外收入就收入是這樣意思嗎？然后再來申報這個表

同學你好 對的 都要清理了

老師你好，我把它改好了，改成了這樣子，那我應交稅費，交完的話我是不是也要沖掉為零嗎？那我就按照這個表來填寫是嗎？你在上面的負債明細和資產明細那里對嗎？

同學你好 對的 是這樣的哦

這個應交稅費，我現在是有數字的，那我要改為0嗎？

同學你好 是的 要沖減了哦