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老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄能發(fā)下嗎

84784987| 提問時間:2023 02/28 09:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
2023 02/28 09:42
84784987
2023 02/28 09:45
小規(guī)模納稅人需要設(shè)置三級科目銷項稅額和進(jìn)項稅額嗎
東老師
2023 02/28 09:45
小規(guī)模事情不需要這么設(shè)置的
84784987
2023 02/28 09:47
是不是要把銷項稅額和進(jìn)項稅額先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
東老師
2023 02/28 09:47
這么做也可以,我說的這么做也沒毛病
84784987
2023 02/28 09:51
小規(guī)模直接應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
東老師
2023 02/28 09:52
不需要,小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
84784987
2023 02/28 09:55
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅在貸方,期末不需要結(jié)轉(zhuǎn)?繳納是直接借方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款?
東老師
2023 02/28 09:55
對,沒錯呢,就是這么做賬
84784987
2023 02/28 09:57
我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,下月幾就要升一般納稅人,剛用財務(wù)軟件錄期初時,年底沒交的增值稅放在哪個明細(xì)呢,軟件里都有三級科目,
東老師
2023 02/28 09:58
記入應(yīng)交稅費未交增值稅
84784987
2023 02/28 10:57
老師印花稅也是通過應(yīng)交稅費核算嗎
東老師
2023 02/28 10:57
對,也是通過應(yīng)交稅費核算
84784987
2023 02/28 11:56
老師,裝修公司,工程施工合同成本下面一般設(shè)置哪些三級科目,有成本的歸集嗎
東老師
2023 02/28 11:56
抱歉,這個問題我不太確定
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