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開錯(cuò)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后重新開具怎么處理賬務(wù)

84784977| 提問時(shí)間:2023 02/27 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被紅沖了,然后重新取得了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎??
2023 02/27 11:10
84784977
2023 02/27 11:11
是的重新取得了,然后前面抵扣過,在申報(bào)表中出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
鄒老師
2023 02/27 11:14
你好,既然是被紅沖,那應(yīng)當(dāng)是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(請(qǐng)不要搞混了) 取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 被紅沖的時(shí)候,做上述分錄的相反分錄 重新取得了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,再做上述分錄?
84784977
2023 02/27 11:16
就是我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被沖紅后在申報(bào)表中就是出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額是前幾個(gè)月抵扣的,后面對(duì)方紅沖后申報(bào)是出現(xiàn)了
鄒老師
2023 02/27 11:18
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
84784977
2023 02/27 11:21
已經(jīng)抵扣的也是這樣?
84784977
2023 02/27 11:21
那申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅額被轉(zhuǎn)出?!
鄒老師
2023 02/27 11:25
你好,是這樣,申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出(請(qǐng)不要搞混了,好嗎)
84784977
2023 02/27 11:29
你的意思是說增值稅申報(bào)表自動(dòng)跳轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)也是有錯(cuò),然后應(yīng)該當(dāng)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額減去這部分?
鄒老師
2023 02/27 11:30
你好,是這樣,申報(bào)表是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),不是轉(zhuǎn)出。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬,負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額就是按9萬體現(xiàn)?
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