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問題已解決
我們現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出12月的進項發(fā)票，發(fā)票已認證，是正常發(fā)票沒有問題的。我選擇什么項目轉(zhuǎn)出
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你好； 你之前分錄 是怎么做的；為什么轉(zhuǎn)出? ?
2023 02/23 17:46
84785021 
2023 02/23 17:51
第一次轉(zhuǎn)出的發(fā)票的異常票，這次專管員又讓我們把正常發(fā)票轉(zhuǎn)出 ，正常發(fā)票應(yīng)該算是退貨
meizi老師 
2023 02/23 17:53
你好；? ? 借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出 ；? ? ?如果是正常的發(fā)票為什么轉(zhuǎn)出； 異常的可以轉(zhuǎn)出哈 ； 稅務(wù)局不讓你抵扣嗎? ?
84785021
2023 02/23 18:01
是的，正常發(fā)票專管員不讓抵扣了
meizi老師
2023 02/23 18:03
你好； 那你就轉(zhuǎn)出進項稅即可； 到時? 轉(zhuǎn)到庫存商品去稅前扣除即可 ；? ?附表2 其他欄次報轉(zhuǎn)出? ?
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