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我們有一筆貨款確定收不回來了，怎么做賬務處理？因我們是子公司，和總公司是關聯方，這筆貨款在公公司提的壞賬，我們賬上未體現，該如何處理？
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你好
請問一下，是你們子公司向母公司借款，還是說你們母子公司一起向對方借款
2023 02/23 10:13
84785024 
2023 02/23 10:16
這是我們的客戶，應該有一筆貨款要收回，因質量問題協商該客戶可以不付這筆質保金。當時簽合同是總公司簽的，活是我們子公司干的，我們先把發(fā)票開給總公司，總公司再開給客戶。
王超老師 
2023 02/23 10:24
那你們只需要考慮你們子公司就可以的
借：營業(yè)外支出
貸：應收賬款
84785024
2023 02/23 10:26
不用提壞賬嗎？
84785024
2023 02/23 10:27
應收賬款掛的往來也是總公司，并不是實際單位。
王超老師
2023 02/23 10:27
不用阿，計提壞賬是為了未來做準備的，你現在都已經是確定了阿
84785024
2023 02/23 10:28
那總公司那邊相應怎么做分錄呢？
王超老師
2023 02/23 10:32
總公司那邊跟你們是沒有關系的阿
84785024
2023 02/23 10:54
我的意思是我們這邊應收賬款掛總公司的往來，總公司那邊怎么記賬，不然我們的帳對不起來呀？
王超老師
2023 02/23 11:01
那你要沖總公司的往來阿
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