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你好老師：我在12月份計提了社保，借：管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，在1月份的時候我做成：借：管理費用貸：貸：其他應(yīng)收款。 正確的做法應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：其他應(yīng)收款，但是 現(xiàn)在跨年了我要咋調(diào)呀，而且是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：未分配利潤
2023 02/21 10:43
84784984 
2023 02/21 10:50
我的費用是不是多做了，不用調(diào)嗎老師
小菲老師 
2023 02/21 10:51
同學(xué)，你好
用未分配利潤來調(diào)
84784984
2023 02/21 13:58
嗯嗯，明白了，謝謝老師
小菲老師
2023 02/21 13:59
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝
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