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老師好，請教一下，企業用加權平均法算成本，標紅色部分的數據，因為以前是按照比例結轉成本的，庫存商品只有金額，沒有數量，上個月老板估計了562的數量，現在本月開出了2830的數量，庫存是負數了怎么辦
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你好;? 你這個數量要去處理才行的;? ?你這樣操作會影響數量的話; 你金額也會可能負數的?
2023 02/20 16:40
84784956 
2023 02/20 16:41
是的老師，按照這樣算庫存商品確實是負數了，就是說前期預估數量的時候出問題了是嘛，那現在要怎么做啊
meizi老師 
2023 02/20 16:47
你好;? ?是的; 你要去處理下之前入庫 數據; 如果是入庫錯誤了??
84784956
2023 02/20 16:51
是從進銷項發票里面找出具體的數據嘛還是，因為以前代賬做的，品類沒有那么仔細，比如銷售的是電腦，結轉成本可能是手機，還有請老師看下我結轉銷售成本的金額11049269.94元是不是對的
meizi老師
2023 02/20 16:56
你好;? ?你是不是入庫數據建賬的時候就不對哦? ?
84784956
2023 02/20 16:57
以前結轉成本是按照銷售收入的比例來結轉的，這樣的話我賬上的庫存實際是不對的，如果現在要查發票一筆一筆捋的話那應該也跟目前賬上的庫存金額對不上的
84784956
2023 02/20 16:57
我是把賬套拷貝過來接著他的數據用的
meizi老師
2023 02/20 17:03
你好;? 難怪不得 ; 你按比例 結轉; 肯定會不對的 ; 你去一筆筆查 ;? 做一個明細表; 列清楚? 每次是結轉多少; 您結轉了多少; 差異 體現出來; 一起調整??
84784956
2023 02/20 17:08
一筆一筆查是先把進來的庫存按照金額，數量統計出來嘛，那每次結轉成本的也只有金額，沒有數量，我應該怎么列明細出來??？
meizi老師
2023 02/20 17:13
你好1； 是的； 就可以了。? 到時? 把數據 處理下即可? ?
84784956
2023 02/20 17:15
以前結轉銷售成本的數據是按照實際開票的數據來整理嘛？
meizi老師
2023 02/20 17:19
你好； 是的；按照實際 銷售的數量*成本單價來? 整理的??
84784956
2023 02/20 17:21
那銷售成本是重新結轉還是按照之前結轉的數據來啊
meizi老師
2023 02/20 17:27
你好； 按照你實際銷售的數據來結轉的；? ?到時你? ?差異處理調整 即可? ?
84784956
2023 02/20 17:28
就是從一開始就按照加權平均來結轉成本是吧，那到時候出現的差異要怎么進行會計處理啊，庫存的多了怎么做分錄，少了怎么做分錄呢？
meizi老師
2023 02/20 17:32
你好1； 是的； 就是要統一 按標準方法來算哈；? 別? 隨意變化方法；? ? ??
84784956
2023 02/20 17:34
那能還是按照比例結轉嘛？不改成加權平均了。再麻煩看看圖片上結轉成本的數據對不對
meizi老師
2023 02/20 17:35
你好1；? ? 你這樣你匯算年報怎么辦 ； 你這樣會 報數據報錯了 ； 影響? ?稅費的??
84784956
2023 02/20 17:37
那就是還要花時間去全部梳理一遍，重新結轉成本再調整賬目
meizi老師
2023 02/20 17:38
你好； 是的； 你本身一開始流程就不對? ?
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