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問題已解決

老師,有公司沒有購進,就直接銷售貨物了,之前的處理,我現在剛來這上班,怎么給他處理庫存和實際的能對上呢

84784966| 提問時間:2023 02/17 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,實際你有庫存,但是他已經結轉了成本,是這個意思嗎?
2023 02/17 14:50
84784966
2023 02/17 14:54
不是的,就是公司之前沒有購進貨物,但是公司售出貨物了,這種和實際庫存怎么對呢
郭老師
2023 02/17 14:54
那你實際倉庫里是不是還有這個產品。
84784966
2023 02/17 15:28
是的,對的老師
郭老師
2023 02/17 15:29
那就是多結轉了成本,借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,這個是跨年的匯算期交需要調增。
84784966
2023 02/17 19:14
老師,賬上的庫存在賬上是怎么提現的呢
郭老師
2023 02/17 19:20
庫存商品余額在借方這個就是
84784966
2023 02/17 19:48
昂,那沒有購進,庫存商品就會成為負數了怎么調呢老師給它
郭老師
2023 02/17 19:51
你好,以后你還人家的是商品嗎?如果是的話,可以這么做的,正常的應該是借庫存商品貸應付賬款,以后你們再購入的話,借庫存商品貸銀行放款再還給他,一模一樣的借應付賬款貸庫存商品就可以了。
84784966
2023 02/17 20:00
就是當時購進是購進了,沒走這個公司,直接從一個公司走的購進,然后銷售從另一個公司走的,到賬兩邊的庫存都對不上,這個怎么弄呢老師
郭老師
2023 02/17 20:00
以后給錢還是給貨物
84784966
2023 02/17 21:52
以后再進貨是給錢老師,但是和之前的沒啥關系,怎么處理呢老師,它一個公司做了購進,另一個公司做了銷售,怎么處理賬務呢老師,怎么調讓其中一個公司賬實相符呢
郭老師
2023 02/17 21:54
不給錢嗎 不給了借其他應收款貸營業外收入 另外一個借銷售費用貸應收賬款 當是贈送了
84784966
2023 02/17 22:01
好的,當贈送的這個明白了老師 ,但是沒有購進的這個就是以后還從它家進貨,但是是新購進了,就是之前的收入轉為營業外收入么,這個沒太明白老師,沒有購進該怎么讓庫存和現在相符呢,
郭老師
2023 02/17 22:16
借庫存商品貸營業外收入 有購入不花錢 別人送給你們
84784966
2023 02/17 23:48
當時它沒做購進,現在我再這么給它補這個分錄,稅務會不會顯得假呀老師
郭老師
2023 02/17 23:52
是的 不做不合理 屬于虛開
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