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問題已解決
老師，2022年的現金余額100萬了，因為法人提取備用金后沒有發票沖賬導致，現在可不可以先調整到其他應收款-法人名下。2023年再找發票沖賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
這個可以的哦
2023 02/17 13:46
84784989 
2023 02/17 13:48
就是聽說法人名下太多備用金也可以不合理的，涉嫌個稅，所以我一直糾結不敢調賬
樸老師 
2023 02/17 13:49
同學你好
年底之前沖減過了年再借就可以
84784989
2023 02/17 13:52
2022年沒有發票，也沒有還款哦，怎么做分錄哦！
84784989
2023 02/17 13:54
又不能用現金沖，否則問題又回到了原點，現金余額過大
樸老師
2023 02/17 13:56
同學你好
那你做暫估的不可以嗎
84784989
2023 02/17 14:07
暫估？分錄怎么處理，還請老師多多指教??
樸老師
2023 02/17 14:13
借庫存商品
貸應付賬款暫估
84784989
2023 02/17 14:22
不是要沖其他應收款么，這個暫估分錄和其他應收款沒有關系吧！
樸老師
2023 02/17 14:29
沖減的時候直接借其他應收款
貸銀行存款
這樣
84784989
2023 02/17 14:33
暈死，那暫估有什么用？
84784989
2023 02/17 14:34
沒聽明白你說的暫估和沖減其他應收款的關系，完整的分錄能告訴我嗎
樸老師
2023 02/17 14:39
同學你好
暫估就是發票還沒到增加成本費用的
如果匯算清繳之前沒有來發票那就要調增
如果發票來了就不用調增
就是把成本費用記在當年不用跨年
84784989
2023 02/17 14:42
可現在問的是年末其他應收款和現金余額過大的問題，要怎么調整，你這回答我很懵哦！這是什么意思？
樸老師
2023 02/17 14:49
同學你好
其他應收款只要不是法人和股東的就沒事呀
可以掛賬的
現金余額過大存銀行就可以
84784989
2023 02/17 14:53
那現在就是要解決怎么把現金調到其他應收款里掛賬的問題，老師能不能直接把這個完整的業務分錄發給我
樸老師
2023 02/17 15:02
同學你好
現金調到其他應收款
借其他應收款
貸現金
這樣做呀
84784989
2023 02/17 15:07
那其他應收款的二級科目寫什么，又不能是法人。還有你說的暫估有什么意義呢？
樸老師
2023 02/17 15:19
同學你好
這個你可以寫一個員工的名字
84784989
2023 02/17 15:21
金額幾十萬呢，這網操作正常嗎？
樸老師
2023 02/17 15:30
這么大
你現金這么大金額嗎
那你找發票來做報銷一部分
不能都轉到其他應收款
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